关于洛龙区发改委2016年预算情况说明

一、 预算增减变化情况分析。

     洛龙区发改委2016年预算收入总计141.32万元，其中：财政拨款收入141.32万元，其中：基本支出123.41万元，项目支出17.91万元。上年预算收入总计为153.84万元，其中：财政拨款收入135.66万元，其中：基本支出110.57万元，项目支出25.09万元。2016年6月成立区项目建设办公室，人员为事业编制11人，二、“三公”经费支出情况说明

我单位2016年部门预算没有安排因公出国（境）费。因2016年区物价办合并到我委，增加公务用车购置及运行费2万元，因我委之前无公务用车购置及运行费，因此于以往年度无可比性。

三、运行经费预算情况说明

    洛龙区发改委2016年运行经费预算支出为123.41万元，主要包含工资福利支出66.6万元，对个人和家庭的补助50.28万元，商品和服务支出6.53万元。项目支出17.91万元 。

四、 预算绩效管理工作开展情况说明

     2016年，洛龙区发展和改革委员会按照财政局要求及时完成八个项目绩效目标的申报工作。

洛龙区发展和改革委员会

                                    2016年3月15日