一、 预算增减变化情况分析。

     洛龙区发改委2017年预算收入总计233.81万元，其中：财政拨款收入228.81 万元，其中：基本支出202.06万元，项目支出31.75万元。2017年区物价办财会合并到我委。上年预算收入总计为202.17万元，其中：财政拨款收入202.17万元，其中：基本支出184.26万元，项目支出17.91万元。与上年预算相比，总收入增加31.64万元，同比增长15.6%，其中：基本支出同比增长0.96%，增加原因为单位人员增加，2016年6月成立区项目建设办公室，人员为事业编制11人，2017年区物价办人员、经费一并增加到区发改委。

二、“三公”经费支出情况说明

我单位2017年部门预算没有安排因公出国（境）费。因2017年区物价办合并到我委，增加公务用车购置及运行费2万元，因我委之前无公务用车购置及运行费，因此于以往年度无可比性。

三、运行经费预算情况说明

    洛龙区发改委2017年运行经费预算支出为233.81万元，主要包含工资福利支出160.89万元，对个人和家庭的补助31.9万元，商品和服务支出9.27万元。项目支出31.75万元 。

四、 预算绩效管理工作开展情况说明

     2017年，洛龙区发展和改革委员会按照财政局要求及时完成八个项目绩效目标的申报工作。

洛龙区发展和改革委员会

                                    2017年3月22日