2016年度关林街道办事处财政决算公开说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 4701.2 万元，其中：年初结转和结余819.4万元，财政拨款收入3989.54 万元，支出3527.4万元，年末结转和结余1281.54万元。

2016年度支出总计 3527.4 万元，其中：一般公共服务支出  1955.07万元，国防支出4.27万元，公共安全支出5.73万元，科学技术支出7.46万元，文化体育与传媒支出130.32万元，社会保障和就业支出604.5万元，医疗卫生支出88.73万元，节能环保支出3.06万元，城乡社区支出396.66万元，农林水支出282.98万元，资源勘探信息等支出21.46万元，住房保障支出27.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为 3527.4 万元，年初预算数为3516万元，较预算数增加11.4万元，增加比例为0.32﹪，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1917.97万元，主要用于办事处行政事业人员工资；市场办临时聘用人员、环卫工工资及办公经费、市场消防支出等；综治信访办公经费及信访接访支出等。

2、一般公共服务（类）统计信息事务支出 15.31万元，主要用于统计办公经费、统计普查宣传印刷费及统计各种报表补助费等。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务支出 3.23万元，主要用于纪检办案工作办公经费、订杂志等支出。

4、一般公共服务（类）招商引资支出 9.31 万元，主要用于招商引资工作办公经费及差旅费等。

5、一般公共服务（类）群众团体事务支出6.26万元，主要用于工会、妇联、组织、民宗等活动经费。

6、一般公共服务（类）党委办及相关机构事务支出 2.99 万元，主要用于办事处党工委处理日常工作办公经费，订报刊杂志，七一表彰、党员培训等活动经费。

7、国防动员支出4.27 万元，主要用于武装部征兵经费，民兵训练支出等。

8、基层司法业务支出 5.73万元，主要用于司法所日常调解办公经费，村司法调委会补助、卷宗补贴等支出。

9、科学技术研究与开发支出 7.46 万元，主要用于科研开发改造经费补贴支出。

10、文化活动支出130.32万元，主要用于各村及社区文化专干补贴，各类文化活动、体育活动支出，文化中心建设及电子阅览室图书配置支出及八里-唐文化艺术公园项目资金等。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出315.49 万元，主要用于离退休人员工资支出。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务支出20.71万元，主要用于社区信访稳定、创建环境治理、垃圾清运等开展各项工作经费支出，八一慰问等拥军优属等工作支出，。

13、社会保障和就业（类）就业补助7万元，主要用于公益性岗位人员工资补贴及社保支出。

14、社会保障和就业（类）抚恤支出2.82万元，主要用于死亡抚恤金、丧葬费支出。

15、社会保障和就业（类）社会福利支出249.63万元，主要用于80岁以上老人生活补助、孤儿补贴、幸福院老年人生活救助及其他支出。

16、社会保障和就业（类）自然灾害及临时救助支出8.85万元，主要用于自然灾害对农作物损坏的补助支出，临时生活困难群众及流浪乞讨人员的救助支出。

17、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障支出16.47万元，主要用于办事处在职人员医保金支出。

18、医疗卫生和计划生育（类）人口和计划生育事务支出72.26万元，主要用于计划生育四术奖励，各村（社区）育龄妇女康检支出，独生子女奖励费等计划生育事业支出。

19、节能环保支出3.06万元，主要用于夏秋两季秸秆禁烧、秸秆还田等农村环境保护支出。

20、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出9.98万元，主要用于城市管理办行政执法办公费用，购置环卫工具，垃圾中转站维修等支出。

21、城乡社区（类）城乡社区环境卫生支出285.93万元及城乡社区规划与管理15万元，主要用于办事处辖区道路清扫保洁人员工资、垃圾清运、环境治理等支出；城乡社区公共设施85.75万元，主要用于垃圾中转站建设支出。

22、农林水（类）农业支出125.24万元，主要用于农业病虫害防治，农村道路清扫保洁人员工资及垃圾清运等支出。

23、农林水（类）水利支出7.93万元，主要用于农村防汛工作经费，河道防护及农田水利建设维修支出。

24、农林水（类）农村综合改革支出149.81万元，主要用于村干部工资补助支出。

25、资源勘探信息（类）安全生产监管支出21.46万元，主要用于安全生产排查、巡查支出，安全生产专项治理机械费、人员加班补助费等。

26、住房保障支出（类）住房改革支出27.16万元，主要用于办事处在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度，关林街道办事处“三公”经费财政拨款支出决算数为 19.4万元，其中：

1．因公出国（境）费决算 为  0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组    0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组   0  个，全年因公出国（境）团组共计  0  个，累计  0  人次。

2．公务用车运行维护费支出19.4 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出    0万元。

公务用车运行维护费 19.4万元。主要用于办事处公务车辆加油、维修费用。2016年关林办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 41 辆。

3．公务接待费决算  0  万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，国内公务接待支出 0 万元。

（四）、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出59万元，比2015年增加7万元，增长14﹪，主要原因是重点项目多，工作任务增加，所需办公用品、宣传版面制作及印刷费用等机关运行经费增加。

（五）、政府采购支出情况

 2016年政府采购支出224.11万元，其中：政府采购货物支出158.76万元，政府采购工程支出62.15万元，政府采购服务支出3.2万元。

（六）、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，关林办事处共有车辆41辆，一般公务用车25辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车8辆。

（七）、预算绩效管理工作开展情况

2016年认真开展财政项目资金绩效评价管理工作，主要评价项目有关林市场水电消防及聘用人员工资项目、创建卫生保洁经费、农村环境整治及村级基础设施建设经费、综治信访经费、计生投入经费、安全生产项目、治理私搭乱建、文化宣传经费等。经过事前、事中、事后绩效评价，绩效目标明确，项目资金落实到位，服务管理体系完善，项目综合评价结果优良，成效初步显现。