关林街道办事处2017年部门预算情况说明

    一、收支预算说明

2017年收入预算3205.57万元，其中：财政一般拨款2728.07万元、转移支付资金3.5万元，其他收入474万元。较上年收入预算3516万元相比，减少8.83%。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出318.05万元，占9.9%；商品和服务支出28.57万元，占0.9%；对个人和家庭的补助115.55万元，占3.6%；项目支出2743.40万元，占85.6%。主要项目是：一般行政管理支出、综治信访经费、基层政权和社区居委会经费、秸秆还田及农业科技转化、计划生育投入经费、统计专项经费、创建、卫生保洁经费、水电大楼运行维护费、机关运行及后勤保障、安全生产监管、文化宣传经费、敬老院工作经费、民政优抚、基层政权和村级经费、村委换届经费等。

二、“三公”经费支出情况说明

1、2017年关林街道办事处公车运行维护费15万元，较2016年公车运行维护费26万元相比，下降42.3%。因2016年公车改革，大多数公车已按规定上交或拍卖，现办事处机关保留5辆公务用车，关林商管办保留5辆公务用车，其中包含消防车2辆，宣传车1辆。

2、2017年关林街道办事处无公务接待费、会议费等三公经费支出。

三、机关运行经费预算情况说明

机关运行经费主要内容为机关办公楼日常运行维护及办公费用。主要支出项目为：机关办公楼运行维护费、物业管理相关的水电费用、电话费、机关办公用品采购费用等机关运行费用，共计29万元。

四、政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算安排10万元，主要用于更新计算机10台、打印机6台、空调11台等货物类采购支出。.

五、预算绩效管理工作开展情况

按上级工作要求，2016年关林街道办事处选取农村环境整治、创建卫生保洁、城乡一体化、机关专项经费等项目开展了绩效评价工作。

2017年关林街道办事处已按时上报了财政支出项目绩效评价申报表，主要涉及项目是：1、人大会议。2、经济工作会议。3、聘用人员工资及社保。4、关林市场办公及聘用人员工资。5、综治信访经费。6、八一慰问。7、民政优抚。8、文化宣传事务。9、社区居委会工作经费。10、敬老院工作经费。11、村级经费及村干部报酬。12、计划生育投入经费。13、创建、卫生保洁经费。14、秸秆还田及农业科技转化。15、安全生产。16、村委换届经费。17、纪委办案经费。18、重点工程项目土地流转补偿金。19、水电及大楼运行维护费。20、机关运行及后勤保障等。

                       洛阳市洛龙区关林街道办事处

                            2017年3月27日