洛龙区第一实验学校概况

一、洛龙区第一实验学校主要职责

（一）学校及地理位置

洛龙区第一实验学校位于洛龙区安乐镇聂西路中段军屯村西,占地49602㎡，建筑面积10436㎡，我校属于九年一贯制学校，小学一到六年级，每级三个班共计18个班；中学七到九年级，每级四个班共计12个班。

（二）宗旨和业务服务范围

洛龙区第一实验学校服务宗旨：实施初中教育，促进基础教育发展。初中学历教育与相关社会服务。

二、洛龙区第一实验学校决算单位构成

洛龙区第一实验学校预算包括洛龙区第一实验学校中学部和小学部两部预算。

洛龙区第一实验学校

2017 年度部门预算情况说明

一、预算增减变化情况分析

洛龙区第一实验学校小学部2017年财政拨款收支预算总计465.83万元，2016年财政拨款收支预算总计488.47万元，与去年相比，收支预算总计减少22.64万元。主要原因：2016年教育均衡验收装备类资金已经支付，2017年无此类专项资金的预算。

二、“三公”经费支出情况说明

洛龙区第一实验学校小学部2017 年“三公”经费财政收支预算为0万元，2016年预算也无“三公”经费的预算。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区第一实验学校小学部2017年一般公共预算财政拨款预算为465.83万元。主要用于以下方面：工资福利支出271.76万元，占57.97%；商品和服务支出11.59万元，占2.49%；对个人和家庭的补助39.04万元，占8.38%；项目支出143.44万元，占30.79%。主要项目是：日常公用支出、保安工资、代课教师工资和土地租赁费。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区第一实验学校小学部2017年政府采购预算支出总额22.36万元，主要用于中小学两部教学楼外部刷漆项目。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我校对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22.36万元。绩效评价结果概况说明：中小学两部教学楼已经建成投入使用十余年，外部颜色已经脱落，为了美化校园，提升校园品位，需重新粉刷。对改项目的施工，严格按相关文件要求，进行正常询价、实施。

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的教育工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关事业单位运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

洛龙区第一实验学校

关于2017年部门预算“三公”经费和政府性基金的说明

一、我校2017年部门预算没有“三公”经费的收入和支出。

二、我校2017年部门预算没有政府性基金收入及支出。

特此说明！

											预算01表
部门收支总体情况表
单位名称：洛龙区第一实验学校小学部											单位：万元
收                   入			支                        出
项       目		金　额	项         目	合计	本年支出小计						部门结余结转资金
					一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入
					小计	其中：财政一般拨款
一般公共预算	小计	396.36	一、基本支出	322.39	322.39
	财政一般拨款	396.36	1、工资福利支出	271.76	271.76
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	11.59	11.59
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	39.04	39.04
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	143.44	73.97				69.47
	政府住房基金收入		（一）一般性项目
政府性基金预算			（二）专项资金	143.44	73.97				69.47
财政专户	专户管理的教育收费
	代管资金
上级提前告知	一般性转移支付	69.47
	专项转移支付
	政府性基金
其他收入
本年收入小计		465.83
加：部门结余结转资金
收  入  合  计		465.83	支 出 合 计	465.83	396.36				69.47