北京第二实验小学洛阳分校部门决算情况说明

第一部分

北京第二实验小学洛阳分校概况

一、学校主要职责

我校位于新区腹地，三个校区都位于王城大道和古城路交叉的三角地带，服务多个社区。实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育和相关的社会服务。

二、学校决算单位构成

我校部门决算只包含本单位的决算。

第二部分

2016年度部门决算表

2016年度部门决算表（见附件）

第三部分

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

北京第二实验小学洛阳分校2016年收入总计3177.2万元，支出总计2039.3万元，与2015年相比，收、支总计各增加1315.7、586.9万元，收入增长70%，支出增长40%。主要原因：2016年预算中基建类项目较多，综合楼建设、教学楼提升等基建款项为1000万元，导致收入增长较大，支出中因项目支出1064万，导致本年度支出也有增长。。

二、收入决算情况说明

我校本年收入合计3177.2万元，其中：财政拨款收入2941.3万元，占  93%；其他收入235.8万元， 占7 %。

三、支出决算情况说明

我校本年支出合计2039.3万元，其中：基本支出974.3万元，占47.7%；项目支出1064.9万元， 占52.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校2016年财政拨款收支总决算2735.9万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因：……。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2735.9万元，支出决算为2039.3万元，完成年初预算的70%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1902.7万元，占93%；事业单位离退休及抚恤支出33.7万元，占2%；医疗卫生支出41.8万元，占2%，住房保障（类）支出 61.1 万元，占3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1893万元，其中：人员经费461万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费262万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我校2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为  0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我校2016 年机关运行经费支出261万元，比 2015年增加主要原因：学生数增加，导致日常各项费用都有上升，另需增加代课教师劳务费用。

（二）政府采购支出情况。

我校2016年政府采购支出总额125万元，其中：政府采购货物支出 125万元，政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，我校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，我校共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算.

河南省洛阳市洛龙区北京第二实验小学洛阳分校2016决算公示表.XLS