部门预算
洛龙区部门预决算
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2017-03-14
洛阳市洛龙区龙和小学2017年预算公开
学校概况
一、洛龙区龙和小学主要职责
(一)学校及地理位置
洛阳市洛龙区龙和小学位于洛龙区关林大道699号,占地17067㎡,建筑面积5200㎡,我校属于六年一贯制学校,小学一到六年级,共计19个教学班。
(二)宗旨和业务服务范围
洛龙区龙和小学服务宗旨:实施小学教育,促进基础教育发展。小学学历教育与相关社会服务。
二、洛龙区龙和小学决算单位构成
洛龙区龙和小学预算包括洛龙区龙和小学中学部和小学部两部预算。
洛龙区龙和小学
2017 年度部门预算情况说明
一、预算增减变化情况分析
洛龙区龙和小学小学部2017年财政拨款收支预算总计420.84万元,2016年财政拨款收支预算总计593.22万元,与去年相比,收支预算总计减少172.38万元。主要原因:2016年教育均衡验收装备类资金已经支付,并预算有基建项目资金,2017年无装备类、基建类专项资金的预算。
二、“三公”经费支出情况说明
洛龙区龙和小学小学部2017 年“三公”经费财政收支预算为0万元,2016年预算也无“三公”经费的预算。
三、机关运行经费预算情况说明
洛龙区龙和小学2017年一般公共预算财政拨款预算为420.84万元。主要用于以下方面:工资福利支出261.34万元,占62.10%;商品和服务支出10.92万元,占2.59%;对个人和家庭的补助31.4万元,占7.46%;项目支出117.18万元,占27.85%。主要项目是:日常公用支出、保安工资、代课教师工资。
四、政府采购支出预算情况说明
洛龙区龙和小学小学部2017年政府采购预算支出总额191.11万元,主要用于教学楼东楼改造提升、网络直播互动教室、直饮水、校安工程、图书室建设、学校维修和校园文化建设。
五、预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年,我校对6个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款181万元。绩效评价结果概况说明:基建类-操场塑胶、花岗岩铺装、电网改造、东楼修缮、新建车棚等100万元;装备类-校安工程15万元;装备类-直饮水6万元;装备类-网络直播互动教室建设40万元;资本性支出-校园美化提升15万元;资本性支出-图书室建设5万元,严格按相关文件要求,进行正常询价、实施。
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的教育工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、事业运行:是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关事业单位运行经费:是指为保障行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
洛龙区龙和小学
关于2017年部门预算“三公”经费和政府性基金的说明
一、我校2017年部门预算没有“三公”经费的收入和支出。
二、我校2017年部门预算没有政府性基金收入及支出。
特此说明!
预算02表 | ||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户 | 上级提告知转移支付 | 其他收入 | 部门结余结转资金 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 专户管理的教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 政府性基金 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 420.84 | 345.57 | 75.27 | |||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 221003 | 小学教育 | 366.78 | 291.51 | 75.27 | |||||||||||
208 | 05 | 03 | 221003 | 事业单位离退休 | 9.93 | 9.93 | ||||||||||||
210 | 11 | 02 | 221003 | 事业单位医疗 | 20.13 | 20.13 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 221003 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||
预算03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 420.84 | 420.84 | 261.34 | 10.92 | 31.40 | 117.18 | 117.18 | |||||
205 | 02 | 02 | 221003 | 小学教育 | 366.78 | 366.78 | 241.21 | 8.39 | 117.18 | 117.18 | ||
208 | 05 | 02 | 221003 | 事业单位离退休 | 9.93 | 9.93 | 2.53 | 7.40 | ||||
210 | 11 | 02 | 221003 | 事业单位医疗 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | |||||
221 | 02 | 01 | 221003 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||
预算05表 | ||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 420.84 | 420.84 | 261.34 | 10.92 | 31.40 | 117.18 | 117.18 | |||||
205 | 02 | 02 | 221003 | 小学教育 | 366.78 | 366.78 | 241.21 | 8.39 | 117.18 | 117.18 | ||
208 | 05 | 02 | 221003 | 事业单位离退休 | 9.93 | 9.93 | 2.53 | 7.40 | ||||
210 | 11 | 02 | 221003 | 事业单位医疗 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | |||||
221 | 02 | 01 | 221003 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
预算08表 | ||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||
单位名称:洛阳市洛龙区龙和小学 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | ||||||||||||