洛阳市洛龙区龙和小学2017年预算公开

学校概况

一、洛龙区龙和小学主要职责

（一）学校及地理位置

洛阳市洛龙区龙和小学位于洛龙区关林大道699号,占地17067㎡，建筑面积5200㎡，我校属于六年一贯制学校，小学一到六年级，共计19个教学班。

（二）宗旨和业务服务范围

洛龙区龙和小学服务宗旨：实施小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育与相关社会服务。

二、洛龙区龙和小学决算单位构成

洛龙区龙和小学预算包括洛龙区龙和小学中学部和小学部两部预算。

洛龙区龙和小学

2017 年度部门预算情况说明

 一、预算增减变化情况分析

洛龙区龙和小学小学部2017年财政拨款收支预算总计420.84万元，2016年财政拨款收支预算总计593.22万元，与去年相比，收支预算总计减少172.38万元。主要原因：2016年教育均衡验收装备类资金已经支付，并预算有基建项目资金，2017年无装备类、基建类专项资金的预算。

二、“三公”经费支出情况说明

洛龙区龙和小学小学部2017 年“三公”经费财政收支预算为0万元，2016年预算也无“三公”经费的预算。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区龙和小学2017年一般公共预算财政拨款预算为420.84万元。主要用于以下方面：工资福利支出261.34万元，占62.10%；商品和服务支出10.92万元，占2.59%；对个人和家庭的补助31.4万元，占7.46%；项目支出117.18万元，占27.85%。主要项目是：日常公用支出、保安工资、代课教师工资。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区龙和小学小学部2017年政府采购预算支出总额191.11万元，主要用于教学楼东楼改造提升、网络直播互动教室、直饮水、校安工程、图书室建设、学校维修和校园文化建设。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我校对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款181万元。绩效评价结果概况说明：基建类-操场塑胶、花岗岩铺装、电网改造、东楼修缮、新建车棚等100万元；装备类-校安工程15万元；装备类-直饮水6万元；装备类-网络直播互动教室建设40万元；资本性支出-校园美化提升15万元；资本性支出-图书室建设5万元，严格按相关文件要求，进行正常询价、实施。

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的教育工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关事业单位运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

洛龙区龙和小学

关于2017年部门预算“三公”经费和政府性基金的说明

一、我校2017年部门预算没有“三公”经费的收入和支出。

二、我校2017年部门预算没有政府性基金收入及支出。

特此说明！